Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001047
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.982
Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.881.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-160608
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.973.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.973.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA PARA RE - CERTIFICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica