Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000732
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-160608
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.973.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.973.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA PARA RE - CERTIFICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica