Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017199
Monto de la Factura
₲ 11.089.850
Nro. Solicitud de Transferencia
103371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.075.864
Retención DNCP
₲ 39.117
Retención IVA
₲ 302.450
Retención Renta
₲ 302.450
Multa
₲ 2.369.969
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-167771
Monto Contrato
₲ 13.230.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.092.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.092.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica