Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Monto de la Factura
₲ 252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.084
Retención DNCP
₲ 916
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163599
Monto Contrato
₲ 252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica