Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 3.138.170
Nro. Solicitud de Transferencia
162914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.929
Retención DNCP
₲ 11.069
Retención IVA
₲ 85.586
Retención Renta
₲ 85.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163595
Monto Contrato
₲ 3.138.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.955.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.955.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica