Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015826
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.140
Retención DNCP
₲ 1.860
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-158357
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.331.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.331.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica