Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 3.587.748
Nro. Solicitud de Transferencia
119427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.883
Retención DNCP
₲ 12.785
Retención IVA
₲ 97.848
Retención Renta
₲ 65.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
8/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-126478
Monto Contrato
₲ 3.587.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.411.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304089
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica