Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008577
Monto de la Factura
₲ 540.510
Nro. Solicitud de Transferencia
172835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.545
Retención DNCP
₲ 1.965
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124543
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.435.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.435.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308500
Nombre de la Licitación
Servicio de Café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica