Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025829
Monto de la Factura
₲ 1.265.520
Nro. Solicitud de Transferencia
47609
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.918
Retención DNCP
₲ 4.602
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124543
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.435.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.435.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308500
Nombre de la Licitación
Servicio de Café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica