Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027696
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.006
Retención DNCP
₲ 2.794
Retención IVA
₲ 21.600
Retención Renta
₲ 21.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-124543
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.435.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.435.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308500
Nombre de la Licitación
Servicio de Café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica