Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 7.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171492
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.288.325
Retención DNCP
₲ 27.312
Retención IVA
₲ 209.018
Retención Renta
₲ 139.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-129884
Monto Contrato
₲ 15.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.576.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.576.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308462
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Vidrio Exterior - Fachada
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica