Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
88/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-134416
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica