Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.509
Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 240.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-126584
Monto Contrato
₲ 16.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.320.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.320.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304089
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica