Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 24.545.600
Nro. Solicitud de Transferencia
174716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.342.419
Retención DNCP
₲ 87.472
Retención IVA
₲ 669.425
Retención Renta
₲ 446.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
21/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-133401
Monto Contrato
₲ 24.545.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.342.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.342.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CCTV
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica