Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001512
Monto de la Factura
₲ 3.600.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.895
Retención DNCP
₲ 12.883
Retención IVA
₲ 94.292
Retención Renta
₲ 65.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-129635
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308163
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica