Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0001020
Monto de la Factura
₲ 11.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207991
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.941.680
Retención DNCP
₲ 40.983
Retención IVA
₲ 320.182
Retención Renta
₲ 426.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-235288
Monto Contrato
₲ 11.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.941.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.941.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS DE 100 LITROS PARA EL ISBA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes