Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018070
Monto de la Factura
₲ 43.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.963.708
Retención DNCP
₲ 153.542
Retención IVA
₲ 1.187.182
Retención Renta
₲ 1.187.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES PARAGUAY SRL (INVEPAR SRL)
RUC
80025828-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-229429
Monto Contrato
₲ 43.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.963.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.963.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes