Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007494
Monto de la Factura
₲ 77.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.915.967
Retención DNCP
₲ 273.307
Retención IVA
₲ 2.113.200
Retención Renta
₲ 2.113.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
OC 03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23033-23-231590
Monto Contrato
₲ 77.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.915.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.915.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes