Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 652.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.890
Retención DNCP
₲ 2.610
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
03-2015
Código de Contratación (CC)
CD-15002-15-116723
Monto Contrato
₲ 9.607.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.854.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas