Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167
Monto de la Factura
₲ 16.784.700
Nro. Solicitud de Transferencia
75322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.960.724
Retención DNCP
₲ 61.035
Retención IVA
₲ 457.765
Retención Renta
₲ 305.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
02-2015
Código de Contratación (CC)
CD-15002-15-108204
Monto Contrato
₲ 16.784.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.960.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.960.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas