Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 3.320.625
Nro. Solicitud de Transferencia
148887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.612
Retención DNCP
₲ 12.075
Retención IVA
₲ 90.563
Retención Renta
₲ 60.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-15002-15-114927
Monto Contrato
₲ 3.320.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.157.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296927
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 06 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PRESENTACIONES, MULTIMEDIA, INTANGIBLES Y MUEBLES
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas