Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135779
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.945
Retención DNCP
₲ 1.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11003-20-191138
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.655.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384013
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados