Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 760.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42986
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
516
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24218
Monto Contrato
₲ 760.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional