Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012249
Monto de la Factura
₲ 10.851.060
Nro. Solicitud de Transferencia
47647
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.851.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21140
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.458.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.458.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206563
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS Y TERRESTRE
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales