Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000444
Monto de la Factura
₲ 26.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33043
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
518-519-520
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23887
Monto Contrato
₲ 42.740.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.645.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.645.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y BIENES DE CONSUMO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional