Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014504
Monto de la Factura
₲ 842.250
Nro. Solicitud de Transferencia
80811
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
32/11
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-26065
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208684
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional