Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 22.783.600
Nro. Solicitud de Transferencia
46176
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.783.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-25464
Monto Contrato
₲ 22.783.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.666.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.666.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tonner y Tintas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto