Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0118192
Monto de la Factura
₲ 2.288.064
Nro. Solicitud de Transferencia
21867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
003/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-26108
Monto Contrato
₲ 20.592.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.033.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.033.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209977
Nombre de la Licitación
Provisión de INTERNET
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto