Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008194
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68250
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24455
Monto Contrato
₲ 4.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.070.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto