Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014620
Monto de la Factura
₲ 90.372.596
Nro. Solicitud de Transferencia
68243
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.372.596
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
0012/11
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-31299
Monto Contrato
₲ 90.372.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.942.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.942.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Cocina y Comedor y Productos Electrónicos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo