Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131552
Monto de la Factura
₲ 2.129.700
Nro. Solicitud de Transferencia
22705
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.129.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-20883
Monto Contrato
₲ 2.129.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.025.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206810
Nombre de la Licitación
UTILES PARA GUARDERIA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional