Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0105779
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107841
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-29543
Monto Contrato
₲ 30.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.958.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.958.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221914
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UMBRAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional