Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 2.826.860
Nro. Solicitud de Transferencia
68257
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.826.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-27970
Monto Contrato
₲ 2.826.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.688.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210262
Nombre de la Licitación
Adqyuisición de Equipos de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto