Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 4.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92447
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21734
Monto Contrato
₲ 42.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.303.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.303.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208674
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRESENTES PROTOCOLARES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional