Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-35331
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.980.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional