Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004006
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-20847
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.301.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.301.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206556
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales