Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 2.995.728
Nro. Solicitud de Transferencia
16697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-21732
Monto Contrato
₲ 2.995.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.848.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210427
Nombre de la Licitación
Papel de escritorio y cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales