Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 7.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
009/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-27995
Monto Contrato
₲ 7.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.341.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.341.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210405
Nombre de la Licitación
Uniformes para funcionarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales