Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 5.906.850
Nro. Solicitud de Transferencia
38681
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.906.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
005/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-22471
Monto Contrato
₲ 5.906.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.617.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.617.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210643
Nombre de la Licitación
Bienes de consumo y oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales