Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 19.533.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82853
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.533.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL MARTINEZ
RUC
1746062-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-31568
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.576.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.576.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional