Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000503
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83410
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-27587
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210358
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipo de fotocopiadora CANON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales