Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014213
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60242
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-22284
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.749.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.749.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205658
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional