Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68148
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
558-559
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-31039
Monto Contrato
₲ 1.661.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.654.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221545
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE TINTAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional