Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006548
Monto de la Factura
₲ 1.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46177
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-25615
Monto Contrato
₲ 1.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto