Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-28313
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.422.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.422.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209955
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto