Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 2.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108187
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
552
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-29482
Monto Contrato
₲ 2.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.327.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209255
Nombre de la Licitación
EQUIPOS RECREATIVOS PARA GUARDERIA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional