Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008436
Monto de la Factura
₲ 17.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42981
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.521.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
511-512
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23835
Monto Contrato
₲ 21.868.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.796.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.796.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional