Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0083428
Monto de la Factura
₲ 722.510
Nro. Solicitud de Transferencia
46075
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-25409
Monto Contrato
₲ 722.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto