Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34883
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-23827
Monto Contrato
₲ 760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209230
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional