Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58991
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
551
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-27750
Monto Contrato
₲ 460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional